| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
162.500.000,00 |
0,00 |
162.500.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
21.500.000,00 |
0,00 |
21.500.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
37.000.000,00 |
0,00 |
37.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
104.000.000,00 |
0,00 |
104.000.000,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
911.419.474,00 |
418.930.393,50 |
492.489.080,50 |
45,96 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
373.456.000,00 |
224.073.600,00 |
149.382.400,00 |
60,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
88.181.497,00 |
0,00 |
88.181.497,00 |
0,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
449.781.977,00 |
194.856.793,50 |
254.925.183,50 |
43,32 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.077.419.474,00 |
418.930.393,50 |
658.489.080,50 |
38,88 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
644.625.858,75 |
206.832.638,33 |
437.793.220,42 |
32,09 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
550.252.196,75 |
153.552.638,33 |
396.699.558,42 |
27,91 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
41.177.685,00 |
28.800.000,00 |
12.377.685,00 |
69,94 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
770.000,00 |
0,00 |
770.000,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
46.051.000,00 |
24.480.000,00 |
21.571.000,00 |
53,16 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
6.374.977,00 |
0,00 |
6.374.977,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
218.884.400,00 |
18.951.000,00 |
199.933.400,00 |
8,66 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
10.920.000,00 |
0,00 |
10.920.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
62.330.000,00 |
12.105.000,00 |
50.225.000,00 |
19,42 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
34.000.000,00 |
1.846.000,00 |
32.154.000,00 |
5,43 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
7.500.000,00 |
0,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
94.134.400,00 |
0,00 |
94.134.400,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
171.568.000,00 |
0,00 |
171.568.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
88.500.000,00 |
0,00 |
88.500.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
69.068.000,00 |
0,00 |
69.068.000,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
11.550.000,00 |
0,00 |
11.550.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
3.750.000,00 |
0,00 |
3.750.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
7.800.000,00 |
0,00 |
7.800.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
19.264.000,00 |
2.700.000,00 |
16.564.000,00 |
14,02 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
8.464.000,00 |
0,00 |
8.464.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
10.800.000,00 |
2.700.000,00 |
8.100.000,00 |
25,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.065.892.258,75 |
228.483.638,33 |
837.408.620,42 |
21,44 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
11.527.215,25 |
190.446.755,17 |
-178.919.539,92 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
139.672.784,75 |
139.672.784,75 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
139.672.784,75 |
139.672.784,75 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
151.200.000,00 |
0,00 |
151.200.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
45.000.000,00 |
0,00 |
45.000.000,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
74.700.000,00 |
0,00 |
74.700.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
31.500.000,00 |
0,00 |
31.500.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-11.527.215,25 |
139.672.784,75 |
-151.200.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
330.119.539,92 |
-330.119.539,92 |
|
